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致公党南京市2016年部门决算公开
日期:2017-09-25 来源: 浏览次数:
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第一部分   部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分   致公党南京市2016年度部门决算表

一、收入支出决算总比

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分   致公党南京市2016年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释


第一部分   部门概况

 

  一、部门主要职能

  中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士为主和有海外关系的代表性人士组成的,具有政治联盟特点的,致力于建设有中国特色社会主义的政党。致公党南京市委会成立三十余年来,与中共南京地方组织通力合作,团结致公党员和所联系的归侨、侨眷以及海外有联系的代表性人士,遵循建设有中国特色社会主义的理论,始终不渝地坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,为南京的社会主义建设和祖国统一事业而奋斗。近年来,市委会以学习贯彻中共十八届六中全会精神为契机,进一步深化坚持中国共产党领导、走中国特色社会主义道路这一主题,引导和带领全体党员把坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动不断推向深入,开展好“不忘合作初心,继续携手前进”专题教育活动,不断加强自身建设,结合致公党的特色和优势,为南京市“一个高水平建成六个显著”的目标而努力奋斗。

  二、部门决算单位构成情况

  致公党南京市委是一级预算全额拨款单位,单位性质为民主党派机关,内设机构——办公室。截止2016年12月31日,主委1人,副主委3人,市委委员15人。

  三、2016年度主要工作完成情况

  2016年是市委会政治交接之年,2016年9月底前,顺利完成了全市29个基层组织的换届工作,为市委会换届奠定了坚实的政治基础。2016年,市委会充分发挥自身特色优势,深入调查研究,积极建言献策,为市委市政府科学决策、民主决策、依法决策提供了重要的参考依据。积极开展结对帮扶、帮教助学、送医送药和爱心捐赠等一系列社会服务活动,“致福工程、致公课堂、致公爱心健康体检中心、为侨服务眼科中心”等社会服务品牌响力不断扩大。深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动,不断加强自身建设,创新基层组织活动方式和载体,广大致公党党员政治素质明显提高,各级组织的活力和凝聚力进一步增强。被致公党中央先后评为“参政议政工作先进集体”、“社会服务工作先进集体”和“扶贫开发工作先进集体”。被致公党江苏省委会评为“提案发言工作先进集体”、“机关工作先进集体”等。

 

第二部分    致公党南京市2016年度部门决算表

 

收入支出决算总表
                                              金额单位:万元
编制单位:中国致公党南京市委员会                   公开01表

 

收入决算表
                                                  金额单位:万元
编制单位:中国致公党南京市委员会                   公开02表

 

支出决算表

                  金额单位:万元
编制单位:中国致公党南京市委员会                   公开03表

 

 

财政拨款收入支出决算总表
                                                   金额单位:万元
编制单位:中国致公党南京市委员会                   公开04表

 

 

财政拨款支出决算表
                  金额单位:万元
编制单位:中国致公党南京市委员会                  公开05表

 

财政拨款基本支出决算表
                  金额单位:万元
编制单位:中国致公党南京市委员会                  公开06表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
                  金额单位:万元
编制单位:中国致公党南京市委员会                  公开07表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                  金额单位:万元
编制单位:中国致公党南京市委员会                  公开08表

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
                  金额单位:万元
编制单位:中国致公党南京市委员会                   公开09表

 

 

政府性基金财政拔款收入支出决算表
                  金额单位:万元
编制单位:中国致公党南京市委员会                   公开10表

  本单位无政府性基金财政拨款收入。

 

机关运行经费支出决算表
                  金额单位:万元
编制单位:中国致公党南京市委员会                   公开11表

 

政府采购支出决算表
                  金额单位:万元
编制单位:中国致公党南京市委员会                   公开12表

 

第三部分   致公党南京市2016年度决算情况说明

 

  一、收入支出总体情况说明

  致公党南京市2016年度收入、支出总计为301.34万元,与上年相比收、支总计各增加31.44万元,增长11.65%,主要原因是职工工资、公积金、提租补贴、购房补贴政策性调整导致。其中:

  (一)收入总计301.34万元。包括:

  1.财政拨款收入283.57万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加19.8万元,增长7.5%。主要原因是换届工作经费以及职工工资、公积金、提租补贴、购房补贴政策性调整导致。

  2.上级补助收入为0,往年也无此收入。

  3.事业收入为0,往年也无此收入。

  4.经营收入为0,往年也无此收入。

  5.附属单位上缴收入为0,往年也无此收入。

  6.其他收入15.58万元,为单位取得除上述收入以外的各项收入,主要为单位职工养老保险代扣款。与上年相比增加15.58万元,增长100%,主要原因为上年度无该项发生。

  7.用事业基金弥补收支差额为0,往年也无此收入。

  8.年初结转和结余2.19万元,主要为致公党南京市委会上年结转本年使用的未结清党员活动经费等资金。

  (二)支出总计301.34万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出225.67万元,主要用于人员经费、日常公用支出及行政事业项目支出。较上年增加30.48万元,增长15.62%,主要原因是增人增资。

  2.社会保障和就业支出21.41万元,主要用于退休人员工资发放,较上年减少13.6万元,减少38.85%, 主要原因是退休人员工资部分调整为社保费支出。

  3.住房保障支出34.25万元,主要用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴发放,较上年增加14.21万元,增长70.91%,主要原因是2016年度公积金、提租补贴、新职工购房补贴金额上调。

  4.结余分配为0,往年也无此支出。

  5.年末结转和结余20.01万元,为单位结转下年的项目支出和结余的经营结余。主要为市委会换届工作的延迟,导致会议经费无法按原计划实施支付,需要延迟到后一年度再根据规定使用。

  二、收入决算情况说明

  致公党南京市委本年收入合计299.15万元,其中:财政拨款收入283.57万元,占94.79%;上级补助收入为0,往年也无此收入;事业收入为0,往年也无此收入;经营收入为0,往年也无此收入;附属单位上缴收入为0,往年也无此收入;其他收入为15.58万元,占5.21%。

  三、支出决算情况说明

  致公党南京市委会本年支出合计281.33万元,其中,基本支出276.87万元,占98.41%;项目支出4.46万元,1.59%;经营支出为0,往年也无此支出;对附属单位补助支出为0,往年也无此支出。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  致公党南京市委会2016年度财政拨款收、支总决算为285.75万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加21.99万元,增长8.3%。主要原因是换届工作经费以及职工工资、公积金、提租补贴、购房补贴政策性调整导致。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。致公党南京市2016年财政拨款支出265.74万元,占本年支出的94.46%。与上年相比,财政拨款支出减少2.01万元,减少0.75%,基本持平。

  致公党南京市委会2016年度财政拨款支出年初预算为299.15万元,支出决算为265.74万元,完成年初预算的88.83%。决算数小于年初预算的主要原因是换届工作延迟导致工作经费需到下一年度按规定支付。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为154.28万元,支出决算为134.62万元,完成年初预算的87.26%。决算数小于预算数的主要原因是换届工作延迟导致工作经费需到下一年度按规定支付。

  2. 民主党派及工商联事务(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为50.46万元,支出决算为50.46万元,完成年初预算的100%。

  3. 民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%。

  4. 民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为21.41万元,支出决算为21.41万元,完成年初预算的100%。

  (三)住房保障支出(类)

  1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.39万元,支出决算为7.39万元,完成年初预算的100%。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为22.06万元,支出决算为22.06万元,完成年初预算的100%。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为4.8万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  致公党南京市委会2016年度财政拨款基本支出261.28万元,其中:

  (一)人员经费179.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费81.7万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。致公党南京市委会2016年度一般公共预算财政拨款支出265.74万元,与上年相比与上年相比减少2.01万元,减少0.75%,基本持平。

  致公党南京市委会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.15万元,支出决算为265.74万元,完成年初预算的88.83%。决算数小于年初预算的主要原因是换届工作延迟导致工作经费需到下一年度按规定支付。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为154.28万元,支出决算为134.62万元,完成年初预算的87.26%。决算数小于预算数的主要原因是换届工作延迟导致工作经费需到下一年度按规定支付。

  2. 民主党派及工商联事务(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为50.46万元,支出决算为50.46万元,完成年初预算的100%。

  3. 民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%。

  4. 民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%。

  (二)社会保障和就业支出(类)

  行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为21.41万元,支出决算为21.41万元,完成年初预算的100%。

  (三)住房保障支出(类)

  1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.39万元,支出决算为7.39万元,完成年初预算的100%。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为22.06万元,支出决算为22.06万元,完成年初预算的100%。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为4.8万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的100%。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  致公党南京市委会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出261.28万元,其中:

  (一)人员经费179.58万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费81.7万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
  致公党南京市委2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出8.63万元,占“三公”经费的63.64%;公务用车购置及运行费支出3.65万元,占“三公”经费的26.92%;公务接待费支出1.28万元,占“三公”经费的9.44%。具体情况如下:
  1.因公出国(境)费决算支出8.63万元,完成预算的100%,比上年决算减少0.37万元,基本持平。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计2人次。
  2.公务用车购置及运行费支出3.65万元。其中:
  (1)公务用车购置决算支出为0。
  (2)公务用车运行维护费决算支出3.65万元,完成预算的100%,比上年决算减少2.65万元,主要原因为加少一辆公务用车。公务用车运行维护费主要用于汽车油费及保养。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
  3.公务接待1.28万元。其中:
  (1)外事接待支出为0。
  (2)国内公务接待支出1.28万元,完成预算的100%,比上年决算减少0.22万元,基本持平。国内公务接待主要为接待兄弟党派市委会交流学习等,2016年使用一般公务预算拨款开支的国内公务接待10批次,120人次。
  致公党南京市委会2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出17.49万元,完成预算的100%,比上年决算减少13.25万元,主要原因是部分会议纳入培训项目的原因。2016年度全年召开会议20个,参加会议600人次。主要为召开基层组织负责及骨干党员调研座谈、学习报告会等。
  致公党南京市委会2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出为3.13万元,完成预算的100%,比上年决算减少7.1万元,主要为厉行节约,精简会议培训费用。2016年度全年组织培训5个,组织培训200人次。主要为培训如何围绕中心、服务大局,积极建言献策。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  本单位无政府性基金预算收入支出。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2016年本单位机关运行经费支出81.74万元,比上年减少26.32万元,降低24.36%。主要原因是公务用车无购置以及厉行节约的成效。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2016年度政府采购支出总额4.46万元,其中政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

 

第四部分    名词解释

 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金再次反映。
  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用时也基金弥补当年收支差额的数额。
  八、年初结转和结余:指单位桑年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
  九、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。指民主党派机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待飞。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。