日期:2017-02-20 | 来源: | 浏览次数: | 字号:[ 大、中、小 ] | 视力保护色: |
一、部门概况
(一)部门主要职责
围绕国家大局和地方经济发展参政议政、建言献策。发挥侨海特色,促进与海内外经济、文化、科技、教育等方面的交流。开展帮扶工作,服务社会。加强团结广大致公党员,加强参政党自身建设。
(二)机构设置
致公党南京市委是一级预算全额拨款单位,单位性质为民主党派机关,内设机构一办公室。截止2016年11月24日,主委1人,副主委3人,市委委员15人。
(三)编制现状
1、人员情况
致公党南京市委机关在职人员编制数8人,截止2016年10月底实有在职7人(含行政附属人员1人),离退休4人。
2、车辆情况
致公党南京市委会车辆数编制数2辆,实有数1辆。
(四)2017年部门工作任务及目标
深入学习贯彻中共十八届六中全会、致公中央十四届六次会议精神,继续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。紧紧围绕全面改革深水区、经济发展新常态、全面依法治国以及"十三五"规划编制等主题深入开展调查研究,积极建言献策。加大对外交流力度,办好引凤工程等重点交流项目,进一步拓展与海内外侨胞的联系。 参与致公中央贵州毕节试验区、致酉工程帮扶点建设。
致公党南京市委在2017年经费预算中,从切实履行民主党派职能,按照公共财政的要求,坚持量入为出,量力而行。同时结合2017年工作计划、任务、目标,在单位财力范围内科学安排预算,从紧编制预算,本着厉行节约,实事求是,推进节约型机关建设的原则预算经费。
二、部门预算表
2017年市级部门收支预算总表 |
中国致公党南京市委员会 |
金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算金额 | 功能分类 | 预算金额 | 经济分类 | 预算金额 |
一、财政补助收入 | 234.90 | 一、一般公共服务支出(201) | 195.02 | 一、基本支出 | 169.90 |
二、事业收入 | 二、外交支出(202) | 1、工资福利支出 | 95.23 | ||
三、上级补助收入 | 三、国防支出(203) | 2、商品和服务支出 | 27.05 | ||
四、事业单位经营收入 | 四、公共安全支出(204) | 3、对个人和家庭的补助 | 39.92 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出(205) | 4、不可预见费 | 7.70 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出(206) | ||||
七、文化体育与传媒支出(207) | |||||
八、社会保障和就业支出(208) | 1.83 | 二、项目支出 | 65.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出(210) | 1、一般性项目 | 65.00 | |||
十、节能环保支出(211) | 2、资本性项目 | ||||
十一、城乡社区支出(212) | 3、其他项目 | ||||
十二、农林水支出(213) | |||||
十三、交通运输支出(214) | |||||
十四、资源勘探信息等支出(215) | |||||
十五、商业服务业等支出(216) | |||||
十六、金融支出(217) | |||||
十七、国土海洋气象等支出(220) | |||||
十八、住房保障支出(221) | 38.05 | ||||
十九、粮油物资储备支出(222) | |||||
二十、国债还本付息支出(228) | |||||
二十一、其他支出(229) | |||||
本年收入合计 | 234.90 | 本年支出合计 | 234.90 | 本年支出合计 | 234.90 |
七、事业单位动用以前年度基金安排 | |||||
收入类总计 | 234.90 | 支出类总计 | 234.90 | 支出类总计 | 234.90 |
2017年市级部门收入预算总表 |
中国致公党南京市委员会 |
金额单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 事业单位动用以前年度基金 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||||||
合计 | 234.90 | 234.90 | 234.90 | ||||||||
153 | 南京市致公党 | 234.90 | 234.90 | 234.90 |
2017年市级部门支出预算总表 |
中国致公党南京市委员会 |
金额单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 234.90 | 169.90 | 65.00 | |
153 | 南京市致公党 | 234.90 | 169.90 | 65.00 |
2017年市级部门财政拨款收支预算总表 |
中国致公党南京市委员会 |
金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算金额 | 经济分类 | 预算金额 |
一、一般公共预算 | 234.90 | 一、基本支出 | 169.90 |
二、政府性基金预算 | 二、项目支出 | 65.00 | |
收入合计 | 234.90 | 支出合计 | 234.90 |
本部门无政府性基金安排预算 |
2017年市级部门财政拨款支出预算表 |
中国致公党南京市委员会 |
金额单位:万元 |
单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 234.90 | ||||
南京市致公党 | 234.90 | ||||
201 | 28 | 01 | 行政运行 | 130.02 | |
201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.00 | |
201 | 28 | 04 | 参政议政 | 20.00 | |
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 40.00 | |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.83 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.71 | |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 18.09 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8.23 |
2017年市级部门财政拨款基本支出预算表 |
中国致公党南京市委员会 |
金额单位:万元 |
单位名称 | 基本支出 | ||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 不可预见费 | |
合计 | 169.90 | 95.23 | 27.05 | 39.92 | 7.70 |
南京市致公党 | 169.90 | 95.23 | 27.05 | 39.92 | 7.70 |
2017年市级部门财政拨款政府性基金支出预算表 |
中国致公党南京市委员会 |
金额单位:万元 |
单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出数 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 0.00 |
2017年市级部门一般公共预算支出预算表 |
中国致公党南京市委员会 |
金额单位:万元 |
单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算支出数 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合计 | 234.90 | ||||
南京市致公党 | 234.90 | ||||
201 | 28 | 01 | 行政运行 | 130.02 | |
201 | 28 | 02 | 一般行政管理事务 | 5.00 | |
201 | 28 | 04 | 参政议政 | 20.00 | |
201 | 28 | 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 40.00 | |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.83 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.71 | |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 18.09 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8.24 |
2017年市级部门一般公共预算基本支出预算表 |
中国致公党南京市委员会 |
金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
合计 | 169.90 | |
301 | 工资福利支出 | 95.23 |
30101 | 基本工资 | 21.41 |
30102 | 津贴补贴 | 44.55 |
30103 | 奖金 | 8.58 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 20.67 |
302 | 商品和服务支出 | 27.05 |
30201 | 办公费 | 2.57 |
30202 | 印刷费 | 0.77 |
30205 | 水费 | 0.21 |
30206 | 电费 | 2.80 |
30207 | 邮电费 | 1.75 |
30211 | 差旅费 | 4.20 |
30213 | 维修(护)费 | 1.19 |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | 1.54 |
30216 | 培训费 | 0.56 |
30217 | 公务接待费 | 0.84 |
30218 | 专用材料费 | 0.60 |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 0.91 |
30229 | 福利费 | 0.53 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.56 |
30240 | 党建活动经费 | 0.12 |
30299 | 其他商品服务支出 | 0.92 |
303 | 对个人和家庭的补助支出 | 39.92 |
30302 | 退休费 | 1.66 |
30309 | 奖励金 | 0.22 |
30311 | 住房公积金 | 11.71 |
30312 | 提租补贴 | 18.09 |
30313 | 购房补贴 | 8.24 |
399 | 其他支出 | 7.70 |
39999 | 其他支出 | 7.70 |
2017年市级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
中国致公党南京市委员会 |
金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
合计 | 24.45 | |
30201 | 办公费 | 2.57 |
30202 | 印刷费 | 0.77 |
30205 | 水费 | 0.21 |
30206 | 电费 | 2.80 |
30207 | 邮电费 | 1.75 |
30211 | 差旅费 | 4.20 |
30213 | 维修(护)费 | 1.19 |
30215 | 会议费 | 1.54 |
30218 | 专用材料费 | 0.60 |
30229 | 福利费 | 0.53 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.56 |
30299 | 其他商品服务支出 | 0.74 |
注:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
2017年市级部门"三公"经费、会议费、培训费支出预算表 |
中国致公党南京市委员会 |
金额单位:万元 |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
合计 | | 0.00 | 7.56 | 0 | 7.56 | 0.84 | 1.54 | 0.56 | |
153 | 南京市致公党 | | 0.00 | 7.56 | 0 | 7.56 | 0.84 | 1.54 | 0.56 |
2017年市级部门政府采购预算表 |
中国致公党南京市委员会 |
金额单位:万元 |
采购品目大类 | 专项名称 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
合计 | 0.80 | |||
三、服务C | 0.80 | |||
商品和服务支出(定额) | 车辆维修和保养服务 | 政府集中采购目录 | 0.80 |
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。 2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库【2013】189号)规定品目名称填写。 |
三、致公党南京市2017年部门预算情况说明
(一)2017年收支基本情况
1、预算收支基本情况
(1)致公党南京市委没有非税收入。
(2)致公党南京市委为财政全额拨款单位, 2017年预算收入234.9万元,全部为财政拨款,比上年增加15.2万元,主要是基本支出中对个人和家庭补助支出的增加。
(3)预算支出情况。
总支出:234.9万元
按支出功能分类:一般公共服务支出202.6元;社会保障就业支出20.6万元;住房保障支出11.7万元。
按经济科目分类:基本支出162.2万元,其中商品和服务支出27万元,用于维护机关日常办公所需各项办公经费;工资福利支出95.2万元,用于机关在职人员工资福利支出;对个人和家庭的补助支出40万元,用于社会保险缴费和住房改革性支出以及离退休人员福利费、活动费等;不可预见支出7.7万元,用于绩效工资调节金。
2、机关运行经费情况说明
2017年机关运行经费预算支出总计为24.45万元。包括办公费、印刷费、办公水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出以及办公设备购置费。2017年机关运行经费各类支出预算与上年基本持平。
3、“三公经费”和会议费、培训费预算情况
2017年“三公经费”合计8.4万元,会议费1.54万元,培训费0.56万元,会议及培训费比上年减少17.9万元,是因为发挥基层组织作用,会议及培训与支部活动相结合,基层活动费用包含了基层组织会议及培训费。
(1)因公出国(境)经费
由部门预算单位根据近三年(2013-2015年)因公出国(境)经费的决算平均数编入部门预算,导入预算执行系统后作为待分指标。在年度执行中市财政根据市委市政府出国任务审批结果下达使用。本单位2017年度因公出国(境)预算0万元。
(2)公务接待经费
公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待支出,2017年度财政拨款公务接待费预算2.84万元,与去年基本持平。
(3)公务用车购置费
本单位2017年度无公务用车购置计划。
(4)公务用车运行维护费
公务用车运行维护费是指:按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。2017年度财政拨款公务用车运行维护费预算3万元。比上一年减少预算3.6万元。主要是因为公车改革后,单位公务用车实际保有量由2台变为1台。
(5)会议费
会议费是反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。2017年度财政拨款会议费预算1.54万元。比上一年预算减少18.46万元,减少92.3%,主要是因为更加注重发挥基层组织作用,会议与支部活动相结合,基层活动费用包含了基层组织会议费。
(6)培训费
培训费反映各类培训支出。2017年度财政拨款培训费预算是0.56万元。 比去年减少4.44万元,减少88.8%,主要原因是更加注重发挥基层组织作用,培训与支部活动相结合,基层活动费用包含了基层组织培训费。
(二)2017年部门项目支出预算说明
2017年项目预算经费65万元,其中民主党派参政议政经费20万元,用于市委会主课题、专委会课题等调研经费支出;南京致公杂志及网站等渠道的宣传费用支出;对外联络费用12万元,用于发挥党派“侨海”特色,与海外留学人员加强联系,引进人才,服务地方经济社会发展,发挥“侨海报国”作用的相关支出;民主党派基层活动经费8万元,用于党派基层组织自主开展各类活动支出;组织发展经费20万元,用于党派加强自身建设开展的系列活动费用支出;党建经费5万元,用于基层组织开展各项活动的补助经费。
四、名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括工资福利支出、商品和服务支出(定额)、对个人和家庭的补助和不可预见费。
四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目。
五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
致公党南京市委员会